5.13.0 verzióban bevezetésre került egy új funkció, amely lehetőséget biztosít arra, hogy eltérítsük a terméken szereplő fordított adózású adókódot - amennyiben a szerződött partnerünk felé a fordított adózásban történő számlázás valamilyen külső ok miatt nem lehetséges.
A funkció helyes működéséhez szükséges beállítások:
Pénzügy/Pénzügyi alapadatok/ÁFA kódok :
A Tiltott fordított adózású partner esetén használt ÁFA mező akkor jelenik meg, amikor a Fordított checkbox pipálva van.
Mindegyik fordított adózású adókódnál szükséges ezt a beállítást elvégezni a megfelelő működés érdekében.
Tiltott fordított adózású partner esetén használt ÁFA
Partner adatlap:
Fordított adózás tiltás checkbox, alapértelmezetten nem szerepel a partnerlapon. Konfiguráció után kihelyezve alapértelmezetten üres, pipálás esetén számlázáskor a tételben nem a terméklapon szereplő Fordított adós adókód fog megjelenni, hanem a Pénzügy/Pénzügyi alapadatok/ÁFA kódokban, a fordított ÁFA-s adókódoknál beállított adókódot. A két beállítás együtt érvényes.
Amint a Partnerlapon megszűntetjük a Fordított adózás tiltást, ismét a terméken szereplő Fordított ÁFA-s adókód lesz az alapértelmezett számlázáskor. (A tiltás feloldásakor ne módosítsuk a Pénzügyi alapadatokban szereplő ÁFA kódoknál a Tiltott fordított adózású partner esetén használt ÁFA mezőt!)
Partnerlap - Fordított adózás tiltás
Ez a beállítás hatással van minden vevő számlázásra, Értékesítés/Rendelés/Kiszállítás esetén is figyelembe veszi a rendszer!
Számlázáskor a tétel felvitelekor a felhasználó figyelmeztető üzenetet kap az eltérített adókód használatról, valamint az ÁFA mező is automatikusan felülíródik:
Figyelmeztető üzenet eltérített ÁFA kódról valamint automatikus ÁFA kód felülírás számlatétel felületen
Számla helyesbítés, sztornó Fordított adózás tiltás esetén:
A helyesbítő, sztornó számlák az eredeti számla adókódjait tartalmazzák a törvénynek megfelelően.
Eltérő használat két vagy több számla között:
A mindennapi gyakorlatban előfordulhat, hogy egy korábban Fordított adózással kiállított előlegszámlánkhoz tartozó Partnerünk az előleg elszámolásának időpontjában tiltott fordított adózás alá kerül.
Ebben az esetben a végszámla kiállításakor az előleg elszámolás ablakban szükséges kézzel átállítani az ott szereplő ÁFA kódot a Tiltott fordított adózású partner esetén használt ÁFA mezőben szereplő értékre.
Előleg-felhasználás ÁFA kód átírása manuálisan