...
Általános szabályok
| Warning |
|---|
A korábbi működéssel ellentétben 5.10 verziótól kezdődően lezárt ÁFA időszak visszanyitása nem lehetséges! Ha a beszállítói számla bekerült egy ÁFA időszakra, majd ezt az időszakot lezártuk, a számla nem nyitható vissza! Ha a beszállítói számla az időszak lezárása után, utólag kerül be az ÁFA időszakba, a számla visszanyitható. A számla visszanyitásával vagy helyesbítő, érvénytelenítő számla létrehozásával javítható a hibásan rögzített tétel! A számla visszanyitás jogosultságát kérjük, hogy nagy körültekintéssel határozzák meg! Az ÁFA modul - ÁFA bevallási lista funkcióban az Áfabevallás XML valamint az A60-as nyomtatvány XML az időszak lezárása előtt, és után is egyaránt lekérdezhető! Lezárás előtt ajánlott a fileok ellenőrzés céljából való letöltése! Annak ellenére, hogy az XML file-ok időszak zárás nélkül is lekérhetőek, felhívjuk a figyelmet rá, hogy az ÁFA IDŐSZAK LEZÁRÁSA FONTOS ÉS SZÜKSÉGES ahhoz, hogy az önrevízió segítése funkció megfelelően működhessen! |
Figyelmeztető üzenetet kapunk, ha olyan számlát kívánunk lezárni, amely lezárt ÁFA időszakot érint. Az Igen gomb megnyomásával a számlát lezárjuk, és bekerül abba a lezárt ÁFA időszakba, amelyikbe az ÁFA esedékessége alapján tartozik.
...
Figyelmeztető üzenet lezárt ÁFA időszakos számla lezárásakor
Az önellenőrzést segíti, hogy a lezárt ÁFA időszak ÁFA analitikájában megkülönböztetve jelenik meg az utólag bekerült bizonylat. Itt a számla kap egy „ÁFA zárás dátuma” mezőt, ami megegyezik a számla lezárásának dátumával. Az így bekerült számlákat piros színnel mutatja mind az ÁFA analitika, mind az ÁFA bevallás lista.
Késett számla megjelenítése az ÁFA analitikában
A lezárt időszakra rögzített számla/beszállítói számlánkon a számla lezárásának időpontja lesz az ÁFA zárás időpontja is!
Beszállítói számla sajátosságai
| Warning |
|---|
Beszállítói számla esetén kizárólag fordított adózás illetve közösségen belüli számlák esetén van lehetőség az ÁFA önrevízióra, ezért normál beszállítói számla esetén a rendszer által automatikusan adott ÁFA esedékesség mezőt manuálisan át kell állítani a soron következő bevallási dátumra! |
Beszállítói számla ÁFA esedékesség átírás
Ha nem írjuk át a mező értékét, a számla akkor is menthető és lezárható, abban az esetben az ÁFA bevallásban és az ÁFA analitikában a lezárt 2022. május hónapban fog megjelenni, pirossal megjelölve. Normál számlák esetében ha ez mégis előfordul, a teendő a számla visszanyitása és helyesbítése.
Késett beszállítói számla az ÁFA Analitikában - Áfa esedékesség mező átírása nélkül
Lezárt beszállítói számla visszanyitás gomb
Átírt ÁFA esedékességű beszállítói számla
Az átírással a tétel kikerül a lezárt májusi időszakból és átkerül a szeptemberi bevallási időszakba (mivel még nem zártam le az időszakot, ezért nincs ÁFA zárás időpontja) :
Számla sajátosságai
ÁFA analitika
...