...

• Fontos, hogy CSAK könyvelőnek adjuk meg a jogosultságot! (vagy annak a személynek, aki a bevallásért felelős)

Számla sajátosságai

Vevő számlák esetén is van lehetőség az ÁFA esedékesség mező módosítására, azonban ez halasztott ÁFA fizetést is jelenthet, amennyiben a teljesítéshez viszonyítva későbbi dátumot írna be, ezért kérjük, hogy járjon el kellő körültekintéssel!

Vevő számla nyomtatási képén nem jelenik meg az ÁFA esedékesség dátum.

Egyéb esetekben a működés megegyezik a beszállítói számláknál valamint az általános működésnél felsoroltakkal.

Önrevízió készítésének menete

A fentiekben részletezettek szerint a késett számlák az ÁFA analitikában valamint az ÁFA bevallás listában pirossal megjelölve fognak megjelenni azon az időszakon, aminek a bevallása már megtörtént.

Az ÁFA analitika lekéréséhez használjuk az ÁFA esedékesség szűrőt, tartományra beállítva úgy, hogy a kezdő dátum legyen az előző bevallás elkészítésének dátuma, a záró dátum pedig az adott nap, amikor lekérjük a listát.

Így láthatóvá válnak azok a pirossal megjelölt tételek, amelyeket meg kell vizsgálnunk, illetve amik miatt az önrevíziót el kell készítenünk. Emlékeztető: a lezárt ÁFA időszakra könyvelt számlák esetében az ÁFA esedékesség a számla lezárásának időpontja. Tehát ha ez a dátum meghaladja a bevallásunk időpontját, akkor ezeket a tételeket kell megvizsgálnunk.

Image AddedÁFA analitika felület ÁFA esedékesség szűrő mező

Image Added_{ÁFA analitika felület ÁFA esedékesség szűrő tartományra}

A korábbi működéssel ellentétben az ÁFA Bevallás listában az időszakot NEM KELL lezárni ahhoz, hogy ÁFabevallás XML-t, vagy A60-as nyomtatvány XML-t készítenénk. Javasoljuk az éles bevallás előtt ezek lekérdezését, és ellenőrzését, azonban az ÁFA bevallás UTÁN az időszak lezárása FONTOS és SZÜKSÉGES feltétele az önrevíziót segítő rendszer megfelelő működésének.

Image Added_ÁFA

...

_{bevallás lista felület - XML-ek aktívak Időszak lezárás előtt is}