...
| Hide If | ||
|---|---|---|
| ||
Folyamati paraméterek beállításaEDI_INVOICE_SEND_IBAN_AND_SWIFT - Fals
|
Amennyiben korábbi verzión (5.12.33 előtt) használatban volt az EDI funkció, és átállnak 5.12.33 feletti verzióra, kérjük, keresse SMARTFRONT support munkatársunkat, hogy a megfelelő beállításokat elvégezze a megfelelő működés érdekében!
| Hide If | ||
|---|---|---|
| ||
PP: EDITEL_EDI_ORDER_PROCESS , alapértelmezetten false értékkel, így a korábbi dobozos működés marad az alap bővebben lásd: TER-13956 |
Felületi beállítások
Az alábbi beállításokat szükséges elvégezni ahhoz, hogy az adatok megfelelően átküldésre kerüljenek.
...
- az Elérhetőségek alfülön felvett címekhez is rögzíteni kell a hozzájuk tartozó GLN kódokat. Ide a Számlafogadó GLN kódját kell beírni. Nem kötelező mező, de csak egy számlázási cím lehet! (A rendelés betöltésekor nem a GLN-számra azonosítjuk a számlázási címet, hanem csak keresünk egyet, így nem lehet több, mert a program nem tudja értelmezni. Mentéskor figyelmeztet a rendszer, ha több van bejelölve, de engedi menteni.
- Számlaküldés módja (Opcionális)
...
- Korábban szükség volt külön számlatömb létrehozására, azonban az 5.12.33-es as verziótól kezdődően erre csak abban az esetben van szükség, ha az EDI utólag kerül bekapcsolásra.
...
Az IBAN és a SWIFT kód feltüntetése a számlában attól függ, hogy beállította-e Smartfront SMARTFRONT a szükséges folyamati paramétert.
| Hide If | ||
|---|---|---|
| ||
EDI_INVOICE_SEND_IBAN_AND_SWIFT - Fals
|
Rendelés fogadás
Elve: Ha az interfész engedélyezve van, akkor félpercenként lekérdezi a vizsgálandó könyvtárban található “.xml”-re végződő fájlokat és ha talál ilyeneket, akkor azokat egyesével feldolgozza. (A tesztelés időszakában manuálisan kell feltölteni és letölteni a fájlokat. Amennyiben a teszteléssel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük keresse a Smartfront SMARTFRONT munkatársait!)
| Hide If | ||
|---|---|---|
| ||
Konzulensi jogú felhasználó tudja tesztelni a rendelés fogadást ! |
...
| Hide If | ||
|---|---|---|
| ||
Az Értékesítés / Rendelések listanézeten található egy EDI rendelés import gomb, ami csak konzulens jogosultsággal elérhető, ennek megnyomásával kell importálni az xml fájlt:
EDI rendelés import 1. Megnyomásával egy új felületre jutunk, ahol a Tallózás gomb segítségével kiválaszthatjuk, majd az EDI rendelés import gombbal importálhatjuk a kiválasztott fájlt:
EDI rendelés import 2. Ha hibás a rendelés akkor hibaüzenetet kapunk:
Hibaüzenet nem megfelelő EDI rendelés import esetén A hiba oka az Adminisztráció/Interfész logban olvasható:
Hibaüzenet az Interfész logban |
...
- megrendelés azonosítója: vevői rendelésen szereplő partner rendelési szám – ezt a rendszer automatikusan kitölti, manuálisan nem módosítható, ezért csak abban az esetben lehet létrehozni EDI-s partnernek számlát, ha ez már a vevői rendelésen kitöltésre kerültamennyiben a Kiszállítás felületen a szállítási információk alfülön kitöltjük az adatokat.
- szállító: szállító azonosítója, minden partnerhez eltérő szállítóazonosító tartozik. Ezt a bejövő rendelés xml-ből kiolvassuk és betöltjük ebbe a mezőbe automatikusan.. Manuálisan szükséges rögzíteni.
- szállítólevél azonosítója (A Kiszállítás felületről vagy a Kapcsolódó bizonylatok alfülről kimásolható)
- szállítás dátuma/szállítólevél dátuma: automatikusan kitöltött
| Hide If | ||
|---|---|---|
| ||
- egyedi fejlesztés - BEN-105: szállítólevél azonosítója – automatikusan töltődik, a kapcsolódó bizonylatokban szereplő kiszállítások bizonylatszámait írjuk bele, vesszővel tagoltan. |
...
...
Számla - Szállítási információk alfül
Ha a számla létrehozása valamilyen okból nem sikerülne, akkor a számlát nemm engedjük lezárni, a hiba okáról üzenet figyelmeztet:
Hibaüzenet hiányzó Szállítólevél szám esetén
Hibás számlaküldés (fájl hiba) esetén hibaüzenet nem érkezik, a hiba az EDITEL-nél fog jelentkezni az adatok fogadásakor.
...
Ha engedélyezve van az interfész és a számlán szereplő partnernél be van állítva az EDI számla küldés, akkor a számla lezárásával létrehozunk egy XML fájlt. Ezt a Pénzügy/Számla szerkesztése felületen a Továbbiak lenyíló listából az EDI XML Letöltésére kattintva tölthetnek le. Ha a fájl létrehozása valamilyen okból nem sikerülne, akkor a számlát sem engedjük lezárni, a hiba okáról üzenet figyelmeztet. (EZ MÉG LEHET AZ ELŐZŐ VÉGÉRE KELLENE)
EDI XML letöltése Pénzügy-Számla szerkesztése felületről
...
Ha elküldtünk egy EDI számlát a szolgáltatónak de ám ő nem tudta továbbítani (pl: hibás GLN kódot tartalmazott) akkor nem szükséges a számla sztornózása és ismételt elkészítése.
| Warning |
|---|
| Minden hiba esetén azon a felületen szükséges a javítást elvégezni, ahol az adat először felmerül |
...
| ! |
Hibás GLN kód esetén például be kell lépni a Partner/Partner szerkesztése felületre és az Elérhetőségek alfülön a Címeknél a GLN kódot javítani kell, majd belépni a számla szerkesztő felületre, és megnyomni a továbbiak EDI XML letöltése gombot. A fájl generálása után ezt a fájlt külön kell megküldeni a szolgáltatónak az általa meghatározott csatornán. Pl. e-mail.
...